Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 30/04/2024
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Resumen Pasivos Educacion


N° N° Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1 1446 24/10/2016 005524823-0 VERDUGO BOBADILLA RAFAEL PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR PRECENTACION ARTITICA LOS DIAS 5-12-19 EN RECORRIENDO SAN MIGUEL 188 400,000
2 2 1447 24/10/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO PAGO POR SERVICIO DE IMPRECION PENDONES, AFICHES Y VOLANTES 32 761,600
3 4 1448 24/10/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO PAGO POR SERVICIO DE IMPRECION PENDONES, AFICHES Y VOLANTES 56 499,800
4 5 1443 20/10/2016 006856471-9 BLANCO TOLEDO NORA PAGO DEL 50% RESTANTE QUE FUE CANCELADO EN EL DECRETO 1498 4 133,334
5 6 1097 23/08/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA DE TONER 3456 200,001
6 7 1422 13/10/2016 013445181-5 GALLEGOS GAJARDO PAULO PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR ATENCION DE SONIDISTA 43 111,111
7 8 1493 28/10/2016 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2856132 43,423
8 9 1449 24/10/2016 076261642-4 PAOPAO PRODUCCIONES LTDA PAGO DE TALLER DE TEATRO POR LA OBRA EL CIRCO DE LOS JUGETES 88 360,000
9 10 1436 17/10/2016 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA POR LA MCOMPRA DE REPUESTOS DE TINTAS 4284 2,649,059
10 11 1124 30/08/2016 079668570-0 JASA MUÑOZ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 448 529,693
11 12 1125 30/08/2016 079668570-0 JASA MUÑOZ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA ANDRES BELLO 442 327,369
12 13 1325 06/10/2016 079896890-4 PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA PAGO DE ARRIENDO DE ILUMINACION MES DE SEPTIEMBRE 51 392,700
13 14 1184 06/09/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. NOTA DE CREDITO DE COPIAS CONTADORES 7724 83,515
14 15 1185 06/09/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. N/C COPIAS CONTADORES 7709 83,238
15 16 1441 19/10/2016 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I CANCELA SERVICIOS DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 11925 1,248,227
16 17 1494 28/10/2016 096800570-7 CHILECTRA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 15968403 84,051
17 18 1495 28/10/2016 096800570-7 CHILECTRA S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 15939033 93,260
18 19 1496 28/10/2016 096800570-7 CHILECTRA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE JARDIN INFATIL TERRITORIO ANTARTICO 15939037 45,850
19 20 1122 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO JARDIN VILLA SAN MIGUEL 67298 206,626
20 21 1127 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 67243 92,677
21 22 1450 26/10/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 341 83,883
22 23 1461 26/10/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 342 696,062
23 24 1463 26/10/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 135 119,464
24 25 1464 26/10/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 118 417,750
25 26 1466 26/10/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 258 223,803
26 9,886,496
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